藏宝图平特论坛
   今天是:2020年2月29日 星期六 收藏本站 設為首頁
首頁 學校概況 校園動態 校務公開 教學教研 德育天地 黨建工作 后勤服務 全國文明校園
您的位置:公開預決算
黃石市第一中學關于2018年度部門決算信息公開的說明
信息來源:  ‖  發稿作者:管理員  ‖  發布時間:2019-9-25  ‖  訪問次數:696次  ‖   字體:[] [] []

2018年度部門決算工作已完成,現就我校決算信息公開作如下說明:

一、部門概況

(一)主要職責

我校為三年制全日制全寄宿高中,主要職責為高中教育。

(二)單位基本信息

學校位于黃石市經濟技術開發區,占地面積184486平方米,建筑面積93253平方米,包括教學樓、實驗樓、圖書館、綜合樓、藝術樓、對外交流中心、綜合報告廳、食堂、體育館、學生宿舍共17棟主體建筑,大小近1200間用房。學校教學樓、食堂、宿舍樓和體育館全部安裝地源熱泵中央空調,學生宿舍全部采用太陽能和電輔助空氣能熱水供應。

學校實行校長負責制,下設黨政辦、教務處、教科處、德育處、總務處、保衛處等處室及工會、團委等群團組織。年末學校有48個教學班,在校學生約2400人,在職在編教師211人,當年調出1人,招聘6人,退休4人。合同制聘用人員1人,聘用臨時工56人,退休教職工75人,享受遺屬補助人員3人。

二、部門決算基本情況

(一)預算執行情況分析

1.收入支出預算安排情況

2018年財政部門預算總收支為4252.62萬元,其中公共財政預算撥款收支3207.62萬元,納入預算管理的國有資產有償使用收入安排的撥款收支60萬元,專戶管理的單位往來收入安排的收支為985萬元。實際部門決算總收入為4417.93萬元,其中公共預算撥款收入及納入預算管理的國有資產有償使用收入為3541.40萬元,與預算對比增加了8.4%,主要原因是當年預算調整增撥了在職人員績效工資調標資金151.7萬元、新增人員及退休公用提標5.46萬元、退休人員一次性補貼及退休黨支部經費等37.01萬元等。

2.收支與上年對比分析

上年執行數

本年執行數

增漲比例

收入合計

44900932.95

44179338.40

-1.61%

財政補助收入

40855836.02

35414033.00

-13.32%

事業收入

3889096.93

8695805.40

123.59%

其他收入

156000

69500

-55.45%

支出合計

48836914.04

43193929.02

-11.55%

工資福利支出

30977261.47

31876870.67

2.9%

商品服務支出

11383050.91

9809383.02

-13.82%

對個人和家庭的補助支出

5843130.65

846662.33

-85.51%

其他資本性支出

633471

661013

4.35%

年末收支結轉

1065646.12

1551055.50

45.55%

由表中可看出當年財政撥款收支較上年減少較大,主要原因是上年增撥了201410月至201712月的養老保險并補發了201410月致201612月在職人員工資調標增資款,并且上年還發放了10個月的退休金,而本年退休人員已全部由社保發放退休金;事業收入有所增加,主要原因是統計口徑有所變化,上年事業收入僅為預算外往來資金收入,而本年為一般預算外資金和預算外往來資金,故增幅較大;其他收入大幅減少,主要原因是上年有省撥節能專項資金9.6萬元及省考試院撥的考場建設費6萬元,而本年僅有考場建設費4萬元及市教育局撥助學金2.95萬元;對個人和家庭的補助支出大幅減少,主要原因是本年退休人員已全部由社保發放退休金。年末收支結轉155萬元系年終財政增撥的市直屬學校績效工資提標資金尚未列支。

(二)關于“三公”經費支出說明

我校2018三公”經費預算總金額為13萬元,其中公務接待費5萬元,公務用車運行維護費8萬元;決算支出總額3.59萬元,其中公務接待費0.23萬元,公務用車運行維護費3.36萬元,上年分別為0.14萬元和7.26萬元,較上年減少50%,公務用車運行維護費減幅較大,主要原因是嚴格執行上級規定,年初就不再接送領導上下班,故小車用汽油及維修費大幅減少,本年公務接待費共有3批次,115人次,較上年增加2批次,89人次,本年公務接待費系學校舉辦體藝節時學生主持人、志愿者等工作人員用的工作餐,人次多,標準低。

(三)關于事業運行經費支出說明

我校2018年度事業運行經費支出471.62萬元,上年為468.07萬元,包括商品和服務支出及其他資本性支出,同上年基本持平。

(四)關于政府采購支出說明

我校2018年度政府采購支出總額161.66萬元,其中:政府采購貨物支出153.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.57萬元。授予中小企業合同金額161.66萬元,占政府采購支出總額的100%

(五)關于國有資產占用情況說明

我校截至2018年12月31日,賬面共有車輛3輛,實際使用2輛,另1輛由市政府納入公車改革,財政尚未批復下賬。在用的2輛均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備4臺,單價100萬元以上專用設備1臺。

(六)關于2018年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我校組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目18個,資金425.44萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,我校項目管理,責任分工明確,規劃合理、支出公開透明。各項目的實施,切實改善了學校的辦學條件,提高了學校知名度,為進一步加強學校管理,提高教育教學質量,提升辦學品位奠定了基礎。

2、部門決算中項目績效自評結果

我校2018年在市級部門決算中如實的反映了所有的項目支出,績效自評結果為:中。

項目全年預算數為340萬元,調整預算數為237.14萬元,上年延續性項目結余數為22.16萬元,執行數為425.44萬元,完成預算的73.72%

主要產出和效果:補充了人員經費不足;改善了辦學條件,完善了教育教學設備,促進了學校管理升級。

附:項目支出明細表

支出功能分類科目編碼

科目名稱(二級項目名稱)

二級項目代碼

支出合計

欄次

7

合計

4,254,404.00

205

教育支出

4,254,404.00

20502

普通教育

4,232,817.40

2050204

高中教育

4,232,817.40

2050204

撥戲曲進校園工作經費

29006

1,000.00

2050204

2018春季高中助學金經費

2081800042

126,500.00

2050204

2018春季普通高中免學費經費

2081800043

45,900.00

2050204

市直屬學校績效工資提標資金

2081800126

0.00

2050204

撥高中課程改革樣本校獎補經費

29010

60,000.00

2050204

2017年檔案晉級創建獎補資金

29009

60,000.00

2050204

撥綠色創建以獎代補資金

29008

1,500.00

2050204

撥基層黨建經費

29007

40,000.00

2050204

2017年參加省級體育比賽獎補

29005

21,000.00

2050204

2018年黃石名師工作室經費

29004

10,000.00

2050204

2018年度學生課本及課外作業

29002

2,926,067.40

2050204

往來資金水電費

29001

200,000.00

2050204

設備購置、書本費用

2081600016

200,000.00

2050204

2018年秋季高中免學費

2081800123

53,100.00

2050204

2018年秋季高中助學金

2081800122

117,750.00

2050204

2018年青少年校園足球活動專項資金

2081800112

20,000.00

2050204

教師人員補貼經費

2081800094

350,000.00

20509

教育費附加安排的支出

21,586.60

2050999

其他教育費附加安排的支出

21,586.60

2050999

撥教附預算資金

2081600051

21,586.60

三、名詞解釋

1、三公經費:全口徑反映單位全年因公出國費用、公務用車費用、公務接待費用。

2、事業運行經費:全口徑反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出,包括商品和服務支出、其他資本性支出等。

黃石市第一中學

2019年9月23

附件
一420086779_收入支出決算總表.xls
二420086779_收入決算表.xls
三420086779_支出決算表.xls
四420086779_財政撥款收入支出決算總表.xls
五420086779_一般公共預算財政撥款支出決算表.xls
六420086779_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
七420086779_財政撥款“三公”經費支出決算表.xls
八420086779_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

              
上一篇: 全市校園安全管理人員培訓在我校舉行
下一篇: 黃石一中廉政談話為新高考保駕護航
友情鏈接  
中國黃石
黃石教育信息網
黃石一中
黃石二中
黃石三中
中國禁毒展覽館
    返回頂部↑
版權所有:2012-2018 黃石市第一高級中學 網站管理
通訊地址:黃石市黃金山國家級高新技術開發區圣水泉路 郵編:435000
聯系電話:0714-6398590 傳真:0714-6398591 網址:http://www.paxqus.tw/
網管郵箱:[email protected],信息中心:0714-6358971
IPC備案號:鄂ICP備07015082號-2  
藏宝图平特论坛 私募基金配资业务 股票配资排名 26选5 黄色片美女图片 河北20选5 新疆25选7 云南快乐10分 东方6+1 配资之家 上海天天彩 安徽11选5 p2p理财平台评级 pk10 东吴证券股票推荐 男同性交电影a片 广东36选7